Zarządzenie Wójta
zarządzenie nr 12/06
wójta gminy nurzec-stacja
z dnia 10 sierpnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.
Na podstawie art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319 / Wójt Gminy Nurzec-Stacja zarządza co następuje:
§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2006 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
Informację, o której mowa przedstawię Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Nurzec- Stacja z dnia 10 sierpnia 2006r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2006 roku.
|
Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Plan po zmianie |
Wykonanie |
% |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. Dochody własne razem |
|
|
|
2 160 447 |
2 161 833 |
1 053 081,21 |
48,71 |
|
ROLNICTWO |
010 |
|
|
61 700 |
63 086 |
19 585,17 |
31,05 |
|
Pozostała działalność. Użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z różnych opłat. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu spadków i darowizn. Wpływy z różnych dochodów.
LEŚNICTWO |
020 |
01095
01010 |
0470 0690
0690 0960 0970 |
1 400 1 400 0
60 300 39 600 20 700 0
5 000 |
1 400 1 400 0
61 686 39 600 20 700 1 386
5 000 |
740,06 740,06 0
18 845,11 17 099,11 360,00 1 386,00
3 519,39 |
52,86 52,86 0
30,55 43,18 1,74 100
70,39 |
|
Gospodarka leśna. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
700 |
02001 |
0750 |
5 000
5 000
143 049 |
5 000
5 000
143 049 |
3 519,39
3 519,39
66 988,60
|
70,39
70,39
46,83 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
70005 |
0750
0870
|
143 049
98 049
45 000
5 000 |
143 049
98 049
45 000
5 000 |
66 988,60
58 755,28
8 233,32
1 740,50 |
46,83
59,92
18,30
34,81 |
|
Urzędy Gmin. Wpływy z różnych opłat. Urzędy Wojewódzkie –wpływy z opłat
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
756 |
75023
75011 |
0690 0690 |
5 000 5 000 0
1 917 978 |
5 000 5 000 0
1 917 978 |
1 439,00 1 439,00 301,50
943 826,83 |
28,78 28,78 -
49,21 |
|
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych.
|
|
75601
75615
|
0350
0310 0320 0330 0340
|
1 000
883 985 736 032 6 906 133 924 7 123
|
1 000
883 985 736 032 6 906 133 924 7 123
|
492,57
427 592,55 349 848,55 4 161,50 66 457,50 7 125,00
|
49,26
48,37 47,53 60,26 49,62 100,03
|
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od środków transportowych. Podatek od spadków i darowizn. Podatek od posiadania psów. Opłata targowa. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Odsetki od podatków i opłat. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłaty skarbowej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych.
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
75616
75618
75621 |
0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910
0410
0480
0010 0020 |
395 927 188 884 138 655 30 909 6 466 4 000 13 3 000 20 000 4 000
44 000 10 000
34 000
593 066 592 566 500
4 200 |
395 927 188 884 138 655 30 909 6 466 4 000 13 3 000 20 000 4 000
44 000 10 000
34 000
593 066 592 566 500
4 200 |
231 267,52 114 163,06 76 411,81 18 362,85 8 243,42 513,84 0 1 982,00 8 237,00 3 353,54
28 590,30 4 391,68
24 198,62
255 883,89 253 421,00 2 462,89
1 900,66 |
58,41 60,44 55,11 59,41 127,49 12,85 0 66,07 41,19 83,84
64,98 43,92
71,17
43,15 42,77 492,58
45,25 |
|
Różne rozliczenia finansowe. Pozostałe odsetki.
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
801 |
75814
|
0920 |
4 200 4 200
20 820 |
4 200 4 200
20 820 |
1 900,66 1 900,66
13 650,00 |
45,25 45,25
65,56 |
|
Przedszkola . Wpływy z usług.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
80104 |
0830 |
20 820 20 820
2 000 |
20 820 20 820
2 000 |
13 650,00 13 650,00
1 242,00 |
65,56 65,56
62,10 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wpływy z usług.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
900 |
85228
|
0830
|
2 000 2 000
700 |
2 000 2 000
700 |
1 242,00 1 242,00
628,06 |
62,10 62,10
89,72 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Wpływy z opłaty produktowej.
II. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zleconej gminie.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
750 |
90020
|
0400
|
700 700
1 202 807
65 000 |
700 700
1 203 807
65 000 |
628,06 628,06
645 261,00
35 550,00 |
89,72 89,72
56,60
54,69 |
|
Urzędy Wojewódzkie.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. |
751 |
75011 |
2010 |
65 000
807 |
65 000
807 |
35 550,00
411,00 |
54,69
49,26 |
|
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. |
|
75101 |
2010 |
807 |
807 |
411,00 |
49,26 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
|
|
1 137 000 |
1 138 000 |
609 300,00 |
53,54 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. |
|
85212
85213
85214 |
2010
2010
2010 |
1 055 000
10 000
72 000 |
1 055 000
10 000
73 000 |
569 000,00
3 800,00
36 500,00 |
53,93
38,00
50,00 |
|
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
OŚWIATA I WYCHOWANIE
|
801
|
|
|
232 000
0
|
290 208
1 570
|
182 000,00
1 570,00
|
62,71
100,00
|
|
Szkoły Podstawowe Dotacja celowa na realizację własnych zdań bieżących gmin-wyprawka szkolna.
POMOC SPOŁECZNA |
852 |
80101
|
2030
|
0
0
232 000 |
1 570
1 570
244 276 |
1 570,00
1 570,00
136 068,00 |
100,00
100,00
55,70 |
|
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ośrodki pomocy społecznej Dożywianie uczniów.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
|
854
|
85214 85219 85295
|
2030 2030 2030
|
152 000 68 000 12 000
0
|
154 000 74 000 16 276
44 362
|
87 000,00 39 868,00 9 200,00
44 362,00
|
56,49 53,88 56,52
100,00
|
|
Pomoc materialna dla uczniów. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
IV. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gmin.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
|
600
|
85415
|
2030 |
0
0
0
0
|
44 362
44 362
272 698
272 698
|
44 362,00
44 362,00
200 510,79
200 510,79
|
100,00
100,00
73,53
73,53
|
|
Drogi publiczne gminne-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (fundusz Phare 2003)
V. Różne rozliczenia
RÓŻNE ROZLICZENIA |
758 |
60016 |
6298 |
0
3 470 915
3 470 915 |
272 698
3 503 936
3 503 936 |
200 510,79
2 002 764,00
2 002 764,00 |
73,53
57 ,16
57,16 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. |
|
75801
75807
75831 |
2920
2920
2920 |
2 140 567
1 276 584
53 764 |
2 173 588
1 276 584
53 764 |
1 337 592,00
638 292,00
26 880,00 |
61,54
50,00
50,00 |
|
Ogółem dochody: I, II, III ,IV,V |
|
|
|
7 066 169 |
7 432 482 |
4 083 617,00 |
54,94 |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 10 sierpnia 2006r.
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2006r..
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu. |
Plan na 2006 rok |
Plan po zmianie |
Wykonanie |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
475 709 |
507 013 |
59 246,88 |
11,69 |
|
600 |
01010
01030 01095
|
4260 4300 4430 4480 4580 6050
6060
2850
4300
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna. Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości. Pozostałe odsetki. Wydatki inwestycyjne /rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody/ Wydatki na zakupy inwestycyjne.
Izby Rolnicze Pozostała działalność Zakup usług pozostałych.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
468 709 37 000 2 600 2 000 43 031 0
384 078 0
2 900 4 100 4 100
198 000 |
500 013 37 000 3 986 2 000 43 031 4 918
384 078 25 000
2 900 4 100 4 100
427 698 |
55 614,01 20 708,35 2 448,05 2 000,00 21 514,01 4 917,60
0 4 026,00
2 027,87 1 605,00 1 605,00
23 104,15 |
11,12 55,97 61,42 100,00 50,00 99,99
0 16,10
69,93 39,15 39,15
5,40 |
|
700 |
60014
60016
|
6620
4210 4300 4430 6050 6058 6059
|
Drogi publiczne powiatowe Dotacje dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień/umów Drogi publiczne gminne. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki. Wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
50 000
50 000 148 000 6 000 24 000 500 0 0 117 500
141 670 |
0
0 427 698 7 000 23 000 500 7 000 272 698 117 500
141 670 |
0
0 23 104,15 6 926,81 13 532,75 145,00 0 0 2 499,59
65 596,38 |
0
0 5,40 98,95 58,84 29,00 0 0 2 13
46,30 |
|
750 |
70005
70095 |
4170 4210 4260 4300 4430 4480 4500
4300 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów. Zakup energii. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości. Podatek rolny. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
141 170 2 000 1 000 2 500 38 000 500 93 202 3 968 500 500
1 162 363 |
141 170 2 000 1 000 2 500 38 000 500 93 202 3 968 500 500
1164619 |
65 596,38 87,40 120,00 633,21 19 372,48 500,00 43 895,29 988,00 0 0
575 201,95 |
46,47 4,37 12,00 25,33 50,98 100,00 47,10 24,90 0 0
49,39 |
|
|
75011
75022
75023
|
4010 4040 4110 4120 4440
3030 4210 4300 4410
4010 4040 3020
4110 4120 4170 |
Urzędy Wojewódzkie. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rady Gmin. Diety radnym. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Urzędy gmin. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe. |
65 000 47 900 5 400 8 500 1 800
1 400 32 000 30 000 200 300 1 500 1 022 863 680 500 39 600
3 200 115 500 16 600 5 500 |
65 000 47 900 5 400 8 500 1 800 1 400 32 000 30 000 200 300 1 500 1018119 680 500 30 106
3 200 115 500 16 600 5 500 |
35 550,00 23 375,30 5 400,00 4 500,00 1 224,70
1 050,00 16 580,27 15 914,46 7,80 256,20 401,81 510 650,19 303 699,79 30 104,90
1 374,85 63 995,56 8 537,68 3 550,00 |
54,69 48,80 100,00 52,94 68,04
75,00 51,81 53,05 3,90 85,40 26,79 50,16 44,63 100,00
42,96 55,41 51,43 64,55 |
|
751 |
75075
75095 |
4210 4260 4300 4410 4430 4440
6060
4210 4300
3030 4210 4300 4410 4430 6639 |
Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na zakupy inwestycyjne. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług pozostałych. Pozostała działalność. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych Zwrot kosztów podróży. Pozostałe opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między j.s.t.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI, OCHORNY PRAWA. |
37 363 7 500 90 000 7 000 7 000
13 100 0 2 000 1 000 1 000 40 500 1 500 1 000 19 000 500 3 000
15 500
807 |
37 363 7 500 90 000 7 000 7 000
13 100 4 750 2 000 1 000 1 000 47 500 1 500 1 000 19 000 500 10 000
15 500
807 |
26 458,09 3 035,81 52 241,69 1 431,82 1 645,00
9 825,00 4 750,00 427,00 0 427,00 11 994,49 704,00 125,00 7 026,69 272,80 3 500,00
366,00
411,00 |
70,81 40,48 58,05 20,45 23,50
75,00 100,00 21,35 0 42,70 25,25 46,93 12,50 36 98 54,56 35,00
2,36
50,93 |
|
754 |
75101
|
4110 4120 4170
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli, ochrony prawa. Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
|
807 0 0 807
94 859
|
807 100 15 692
94 567 |
411,00 48,08 8,92 354,00
55 566,61 |
50,93 48,08 59,47 51,16
58,76 |
|
756
|
75412
75414
|
4010 4040 3020
4110 4120 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4300 4410
|
Ochotnicze Straże Pożarne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podatek od nieruchomości. Obrona Cywilna. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. |
94 259 42 800 3 600
6 000 8 500 1 300 13 600 3 200 3 000 400 6 700
1 870 3 289 600 500 100
19 000 |
93 967 42 800 3 308
6 000 8 500 1 300 11 000 5 800 3 000 400 6 700
1 870 3 289 600 500 100
19 000 |
55 432,81 21 539,66 3 307,30
5 447,14 4 826,62 297,66 4 468,30 5 095,10 1 990,33 0 5 413,00
1 402,50 1 645,20 133,80 65,00 68,80
12 160,73 |
58,99 50,33 99,98
90,79 56,78 22,90 40,62 87,85 66,34 0 80,79
75,00 50,02 22,30 13,00 68,80
64,00 |
|
|
75647 |
4100 4410 4610
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Podróże służbowe. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
|
19 000 17 000 1 600
400 |
19 000 16 700 1 600
700 |
12 160,73 10 709,89 773,80
677,04 |
64,00 64,13 48,36
96,72 |
|
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
65 550 |
58 169 |
30 675,13 |
52,73 |
|
801 |
75702 |
8070 |
Odsetki od pożyczek i kredytu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE. |
65 550
2 842 786 |
58 169
2847500 |
30 675,13
1606662,22 |
52,73
56,22 |
|
|
80101
|
4010 4040
3020 3240 3260 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
|
Szkoły podstawowe. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Stypendia dla uczniów. Inne formy pomocy dla uczniów. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenie bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup książek i pomocy naukowych. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. |
1 448 802 913 900 74 000
71 830 2 000 0 183 660 27 680 1 000 64 000 1 000 14 300 25 000 4 500 3 000
62 932
|
1450372 913 900 72 414
71 830 2 000 1 570 183 660 27 680 1 000 66 586 1 000 14 300 24 000 4 500 3 000
62 932 |
825 297,56 464 210,62 71 093,90
35 054,33 1 989,00 0 109 391,14 15 014,94 267,00 56 304,91 234,40 7 215,74 12 295,71 2 273,87 2 753,00
47 199,00 |
56,90 50,79 98,18
48,80 99,45 0 59,56 54,24 26,70 84,56 23,44 50,46 51,23 50,53 91,77
75,00 |
|
|
80103
80104
80110
|
3020 4010 4040 4110 4120 4440
4010 4040
3020 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
4010 4040
3020 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4430 4440
3240 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki na ubezpieczenia społeczne. Składki na Fundusz Pracy Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Przedszkola. Wynagrodzenia osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup pomocy naukowych. Zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Gimnazja. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup pomocy naukowych. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Stypendia dla uczniów. |
37 575
1 630 27 370 1 650 4 200 750
1 975
340 830 203 770 16 700
10 500 41 300 5 640 31 500 1 000 7 000 10 000 800 700
11 920
810 311 527 900 41 300
38 000 103 700 14 200 500 24 000 500 5 000 14 000 3 000 2 000
34 211 2 000 |
37 575
1 630 27 370 1 650 4 200 750
1 975
344 101 203 770 16 700
10 500 41 300 5 640 31 500 1 000 7 000 13 271 800 700
11 920
810 311 527 900 41 300
38 000 103 700 14 200 500 24 000 500 5 000 14 000 3 000 2 000
34 211 2 000 |
19 691,14
744,80 13 158,69 1 603,30 2 374,12 328,98
1 481,25
199 181,39 102 671,08 15 978,60
4 523,20 24 342,61 3 331,58 24 425,18 982,00 2 963,04 10 194,10 130,00 700,00
8 940,00
448 184,76 258 100,69 38 754,98
20 471,80 61 382,43 8 216,14 255,00 23 261,43 468,00 3 054,11 4 960,36 452,02 1 149,55
25 658,25 2 000 |
52,40
45,69 48,08 97,17 56,53 43,86
75,00
57,88 50,39 95,68
43,08 58,94 59,07 77,54 98,20 42,33 76,81 16,25 100,00
75,00
55,31 48,89 93,84
53,87 59,19 57,86 51,00 96,92 93,60 61,08 35,43 15,07 57,48
75,00 100,00 |
|
|
80113
80146
|
4010 4040
3020 4110 4120 4210 4300 4410 4430 4440
4500 3250
|
Dowożenie uczniów do szkół. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
|
166 460 59 000 5 000
700 10 000 2 000 70 000 6 925 500 7 400
1 860
3 075 13 600
|
166 333 59 000 4 873
700 10 000 2 000 70 000 6 925 500 7 400
1 860 - 3 075 13 600
|
94 016,67 34 769,30 4 872,80
277,35 7 273,06 878,10 40 507,90 1 675,16 0 868,00
1 395,00
1 500,00 1 384,70 |
56,52 58,93 100,00
39,62 72,73 43,91 57,87 24,19 0 11,73
75,00
48,78 10,18 |
|
|
80195
|
4440 |
Pozostała działalność. Odpis na ZFŚS emerytom i rencistom szkół i przedszkola. |
25 208
25 208
|
25 208
25 208 |
18 906,00
18 906,00 |
75,00
75,00 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
58 000 |
58 000
|
32 336,25
|
55,75
|
|
|
85154
85195 |
2830
4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4220
4210 4260 4300 4430 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dotacja celowa jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Zakup żywności. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii, wody i gazu. Zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki.
|
34 000
0 400 100 11 000 5 000 500 5 000 500 11 500 24 000 18 100 3 500 2 000 400
|
34 000
2 000 400 100 11 000 5 000 500 5 000 500 9 500 24 000 18 100 3 500 2 000 400 |
13 487,88
0 124,03 17,64 3 668,73 2 120,96 0 2 430,12 15,00 5 111,40 18 848,37 16 392,20 1 439,89 616,28 400,00 |
39,67
0 31,01 17,64 33,35 42,42 0 48,60 3,00 53,80 78,53 90,56 41,14 30,81 100,00 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 549 234 |
1561920 |
835 733,98 |
53,51 |
|
|
85202
|
4300 |
Domy pomocy społecznej. Zakup usług pozostałych. |
10 000 10 000 |
10 000 10 000 |
976,56 976,56 |
9,77 9,77 |
|
|
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
|
3110 4010 4040 4110
4120 4210 4300 4410 4440
4130
3110 3110
3110
3110
4010
4040
3020 4110
4120
4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4010 4040
3020 4110 4120 4440
3110
3110
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia społeczne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składka na ubezpieczenie społeczne. w tym składka za świadczeniobiorców GOPS Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Odpis na ZFŚS.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia społeczne – zadania zlecone. Świadczenia społeczne – zadania własne dotow. Świadczenia społeczne – zadania własne.
Dodatki mieszkaniowe. Świadczenia społeczne. Ośrodki pomocy społecznej. Wynagrodzenie osobowe pracowników. W tym zadania własne dotowane Dodatkowe wynagrodzenie. W tym zadania własne dotowane. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. W tym zadania własne dotowane. Składka na fundusz pracy. W tym zadania własne dotowane. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii oraz wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W tym zadania własne dotowane. Podatek od nieruchomości Usługi opiekuńcze. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne-dożywianie dzieci i młodzieży - zadania własne dotowane Świadczenia społeczne-dożywianie dzieci i młodzieży – zadania własne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
1 055 000 1 019 000 16 000 1 100 8 000 5 000 700 3 455 5 500 500 745
10 000
236 200 72 000
152 000 12 200
20 000 20 000 151 495 98 000 51 000 8 000 4 500
600 18 500 9 500 3 000 1 600 3 445 10 000 700 5 300 1 000 500
2 232 1 400 218 46 739 34 000 3 000
250 7 000 1 000
1 489 19 800
12 000
7 800
241 308 |
1055000 1019000 15 965 1 135 8 000 5 000 700 3 455 5 500 500 745
10 000
239 200 73 000
154 000 12 200
20 000 20 000 157 302 104 000 57 000 7 807 4 500
600 18 500 9 500 3 000 1 600 3 445 10 000 700 5 300 1 000 500
2 232 1 400 218 46 342 34 000 2 603
250 7 000 1 000
1 489 24 076
16 276
7 800
285 670 |
558 673,06 541 037,28 8 220,33 1 134,80 3 228,23 1 365,80 265,64 1 436,16 2 725,67 66,20 558,75
2 876,20
128 342,83 33 501,24
82 392,30 12 449,29
15 444,82 15 444,82 90 611,00 54 453,64 27 523,00 7 806,90 4 500
534,37 11 564,31 5 653,00 1 649,26 1 142,00 1 803,20 8 084,13 455,19 1 938,40 219,00 320,00
1 674,00 1 050 108,60 24 470,01 16 438,79 2 602,10
67,18 3 715,35 529,84
1 116,75 14 339,50
8 916,00
5 423,50
128 851,50 |
52,95 53,09 51,49 99,98 40,35 27,32 37,95 41,57 49,56 13,24 75,00
28,76
53,66 45,89
53,50 102,04
77,22 77,22 57,60 52,36 48,29 100,00 100,00
89,06 62,51 59,51 54,98 71,38 52,34 80,84 65,03 36,57 21,90 64,00
75,00 75,00 49,82 52,80 48,35 99,97
26,87 53,08 52,98
75,00 59,56
54,78
69,53
45,11 |
|
854 |
|||||||
|
900 |
85401
85415 |
4010 4040
3020 4110 4120 4440
3240 |
Świetlice szkolne. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia dla uczniów.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. |
241 308 176 540 13 720
4 610 32 350 4 930
9 158 0 0
155 300 |
241 308 176 540 13 720
4 610 32 350 4 930
9 158 44 362 44 362
155 128 |
115 108,45 75 434,72 11 894,38
1 722,20 16 741,25 2 447,40
6 868,50 13 743,05 13 743,05
108 577,69 |
47,70 42,73 86,69
37,36 51,75 49,64
75,00 30,98 30,98
69,99 |
|
921 |
90003
90015
90019
90095
|
4300
4260 4300
4300
4010 4040
3020 4110 4120 4210 4300 4440
|
Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych. Oświetlanie placów, ulic, dróg. Zakup energii elektrycznej. Zakup usług pozostałych. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakup usług pozostałych. Pozostała działalność. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Zakup materiałów. Zakup usług pozostałych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
5 000 5 000 85 000 60 000 25 000
4 000 4 000 61 300 41 500 3 500
800 8 000 2 000 2 000 2 000
1 500
171 561 |
5 000 5 000 85 000 60 000 25 000
4 000 4 000 61 128 41 500 3 328
800 8 000 2 000 2 000 2 000
1 500
170 699 |
0 0 73 501,53 52 771,30 20 730,23
516,29 516,29 34 559,87 21 632,20 3 327,90
393,04 4 804,76 685,24 1 917,58 674,15
1 125,00
89 795,21 |
0 0 86,47 87,95 82,92
12,91 12,91 56,54 52,13 100,00
49,13 60,06 34,26 95,88 33,71
75,00
52,60 |
|
|
92109
92109
|
4010 4040
3020 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4430 4440
4480
4170 4210 4260 4430 4480 |
Ośrodki kultury. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup energii i wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Podatek od nieruchomości. Świetlice wiejskie. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów. Zakup energii i wody. Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości |
66 945 32 000 3 000
150 5 000 1 000 6 000 7 500 1 100 8 100 1 500 350
745 500 7 590 1 500 1 000 1 300 600 3 190 |
66 159 32 000 2 214
150 5 000 1 000 6 000 7 500 1 100 8 100 1 500 350
745 500 7 590 1 500 1 000 1 300 600 3 190 |
32 128,15 14 065,43 2 213,80
33,59 3 127,52 444,98 1 646,80 6 325,74 641,04 1 939,18 531,50 350,00
558,75 249,82 2 640,74 0 0 445,,56 600,00 1 595,18 |
48,18 43,95 99,99
22,39 62,55 44,50 27,45 84,34 58,28 23,94 35,43 100,00
75,00 49,96 34,79 0 0 34,27 100,00 50,01 |
|
926 |
92116 |
4010 4040
3020 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4300 4410 4440
4430 4480
|
Biblioteki. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Dodatkowe wynagrodzenie. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Składka na ubezpieczenie społeczne. Składka na fundusz pracy. Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów. Zakup książek. Zakup energii i wody. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Różne opłaty i składki. Podatek od nieruchomości
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
97 026 61 000 5 000
550 12 000 2 000 1 800 6 500 1 000 1 200 3 000 200
2 050 250 476
20 000 |
96 950 61 000 4 924
550 12 000 2 000 1 800 6 500 1 000 1 200 3 000 200
2 050 250 476
20 000 |
55 026,32 31 028,31 4 923,50
100,78 6 982,99 995,98 768,27 5 470,91 653,00 633,91 1 396,47 46,50
1 537,50 250,00 238,20
7 693,57 |
56,76 50,87 99,99
18,32 58,19 49,80 42,68 84,17 65,30 52,83 46,55 23,25
75,00 100,00 50,04
38,47 |
|
|
92695 |
3030 4170 4210 4300 4410 4430 |
Pozostała działalność. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Wynagrodzenia bezosobowe. Zakup materiałów i sprzętu. Zakup usług pozostałych. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki. |
20 000 3 000 7 250 2 750 5 000 600 1 400 |
20 000 3 000 7 250 2 750 5 000 600 1 400 |
7 693,57 1 448,00 2 553,09 2 466,48 16,00 210,00 1 000,00 |
38,47 48,27 35,22 89,69 0,32 35,00 71,43 |
|
OGÓŁEM |
7 196 147 |
7512460 |
3631613,25 |
48,34 |
|||
Metryka strony
