Uchwała Nr XIII/85/08

Uchwała nr XIII/85/08

Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 14 sierpnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu: dochody o kwotę 27 000 zł ; wydatki o kwotę 41 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych polegających na ich zmniejszeniu o kwotę 113 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 13 400 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach - załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy.

§ 5. Wprowadza się zmiany do planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 16 639 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały Rady Gminy.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem – 8 938 445 zł,

- Plan wydatków ogółem – 9 685 625 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 747 180 zł i zostanie sfinansowany:

- Planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie – 315 180 zł,

- Planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie – 305 000 zł.

- Wolnymi środkami budżetowymi w kwocie – 127 000 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 700	27 000	144 564	525 647
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 700	-	44 800	-
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0960	2 700	-	6 800	-
	01095 – Pozostała działalność		1 000	27 000	99 764	117 224
		0470	1 000	-	6 598	-
		6050	-	27 000	-	27 000
020	Leśnictwo		2 470	-	8 170	-
	02001-Gospodarka leśna		2 470	-	8 170	-
	02001-Gospodarka leśna	0750	2 470	-	8 170	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 830	-	2 399 984	-
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 270	-	1 001 220	-
		0910	4 270	-	4 270	-
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 560	-	601 511	-
		0500	3 260	-	23 260	-
		0910	1 300	-	2 600	-
758	Różne rozliczenia		5 500	-	4 302 039	-
	75814-Rózne rozliczenia finansowe		5 500	-	9 500	-
	75814-Rózne rozliczenia finansowe	0920	5 500	-	9 500	-
852	Pomoc społeczna		6 500	6 500	1 873 095	2 141 445
	85212-Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000	-	1 374 000	-
		2360	2 000	-	6 000	-
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		-	2 500	-	187 870
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4300	-	2 500	-	9 800
	85228-Usługi opiekuńcze		500	-	2 500	-
	85228-Usługi opiekuńcze	0830	500	-	2 500
	85295-Pozostała działalność		4 000	4 000	127 585	137 585
		2030	4 000	-	17 600	-
		3110	-	4 000	-	27 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	7 500	-	261 128
	90095-Pozostała działalność		-	7 500	-	111 628
		4300	-	7 500	-	14 614
Razem			27 000	41 000	9 051 445	9 685 625

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się dochody w dz. 010 o kwotę 3 700 zł z tytułu zaległych wpłat za przyłącza kanalizacyjne ( 2 700 zł) oraz za użytkowanie wieczyste gruntów ( 1 000 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związanych z opracowaniem dokumentacji na „Budowę zbiornika małej retencji we wsi Żerczyce” – 27 000 zł.

Dz. 020 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 470 zł z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dz. 756 zwiększa się dochody o kwotę 8 830 zł z tytułu wpłat odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych ( 5 570 zł) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz. 758 – o kwotę 5 500 zł dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dz. 852 zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6 500 zł. Dochody zwiększono z tytułu: zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych należnych budżetowi gminy – 2 000 zł; wpłat za świadczone usługi opiekuńcze – 500 zł; dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MC.3011-206/08 – 4 000 zł. Kwota 2 500 zł przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie GOPS.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 900 o kwotę 7 500 zł z przeznaczeniem na wkład własny na opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu na terenie gminy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zmniejszenia dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		113 000	2 286 984	-
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		113 000	888 220	-
		0310	113 000	717 391	-
	RAZEM		113 000	8 938 445	9 685 625
	Zmniejsza się dochody w dz. 756 o kwotę 113 000 zł w związku z koniecznością urealnienia planu dochodów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział-nazwa	§	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 400	4 400	208 930
	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 400	4 400	208 930
		4300	-	4 400	32 816
		6060	4 400	-	20 600
750	Administracja publiczna		4 000	4 000	1 300 200
	75023-Urzędy gmin		4 000	4 000	1 154 700
		4210	-	4 000	44 000
		6060	4 000	-	6 000
851	Ochrona zdrowia		5 000	5 000	115 177
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000	5 000	35 577
		2830	5 000	-	0
		4210	-	5 000	13 977
Razem			13 400	13 400	9 685 625

Objaśnienia do tabeli:

Dz.700 – w związku ze zrealizowanym zakupem nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Świerczewskiego w Nurcu Stacji zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 4 400 zł.

W dz. 750 zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne – komputerów- o kwotę 4 000 zł .

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w dz. 851 o kwotę 5 000 zł w związku ze zmianą formy dofinansowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/85/08 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu Stacji -okres realizacji w latach 2003 - 2009	3 122 186¹⁾	2 250 000		305 000	A. B. C. …	1 945 000 ²⁾	Urząd Gminy Nurzec-Stacja
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zielone w Nurcu Stacji	10 000	10 000	10 000		A. B. C. …		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
3.	010	01095	Budowa zbiornika małej retencji we wsi Żerczyce	27 000	27 000	27 000		A. B. C. …		Urząd Gminy Nurzec- Stacja
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - okres realizacji w latach 2007-2009	3 466 880³⁾	700 400		315 180	A. B. C. …	385 220 ⁴⁾	Urząd Gminy Nurzec- Stacja

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

5.	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej w Nurcu-Stacji- okres realizacji w latach 2004-2008	71 000	67 000	67 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
6.	700	70005	Zakup zabudowanej nieruchomości przy ul. Świerczewskiego w Nurcu-Stacji	20 600	20 600	20 600				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
7.	750	75023	Zakup szafy metalowej	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Nurzec-Stacja
8.	801	80101	Modernizacja budynku szkoły w Nurcu Stacji *	223 703	221 583	221 583				Szkoła Podstawowa w Nurcu - Stacji
9.	900	90095	Zakup odśnieżarki	3 549	3 549	3 549		A. B. C. …		Urząd Gminy Nurzec-Stacja
Ogółem				6 950 918	3 306 132	355 732	620 180		2 330 220	x
¹⁾nakłady poniesione w latach 2003 – 2007 – 72 186 zł ²⁾kwota 1 945 000 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR ³⁾nakłady poniesione w 2007r. – 47 580 zł ⁴⁾kwota 385 220 zł zostanie wprowadzona do planu dochodów i wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków pomocowych z EFRR *) zmiany w § 6050 dokonano zarządzeniem Wójta nr 24/08 z dn. 01 lipca 2008r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/85/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	12 463	207 539	207 739	12 263
	z tego:
1.	Gimnazjum w Nurcu Stacji	4 350	109 139	109 339	4 150
2.	Szkoła Podstawowa w Siemichoczach	1 894	36 100	36 100	1 894
3.	Przedszkole Gminne w Nurcu Stacji	6 219	62 300	62 300	6 219

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 639 zł dotyczy dochodów własnych Gimnazjum w związku z otrzymaną darowizną .

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/85/08Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 14 sierpnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.


1	2	3	4
Przychody ogółem:			947 180
1.	Kredyty	§ 952	515 180
2.	Pożyczki	§ 952	305 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	127 000
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963
4.	Udzielone pożyczki	§ 991
5.	Lokaty	§ 994
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nurzec-Stacja

Wytwarzający/odpowiadający: Norbert Jadczuk

Wprowadzający: Norbert Jadczuk

Data wprowadzenia: 2008-09-09

Data modyfikacji: 2008-09-09

Opublikował: Norbert Jadczuk

Data publikacji: 2008-09-09

Drukuj do PDF

Drukuj